Приход делается на основании соответствующего документа – Счет-Фактуры, Товарно-транспортной накладной, или УПД.

Для того чтобы оприходовать товар, заказанный в РО:

1.      Найдите, если у вас нет №РО, самостоятельно РО в Списке заказов на Покупку. Используйте фильтры Компания, Контрагент

2.      После того как РО нашлось, нажмите на оранжевую кнопку «Приход» (такая же кнопка есть и внутри РО в правом верхнем углу

3.      В открывшемся окне прокрутите Чуть ниже к области, где перечислены заказанные товары. В этой области скройте для удобства лишние столбцы

4.      Откройте УПД (Документ), и отметьте в вышеуказанном списке галочками те позиции, которые перечислены в Документе

5.      Затем заполните поля Дата Доставки и Кол. Товара доставлено – перенеся эти данные из Документа УПД. *Кол-во по умолчанию всегда автоматически ставится, равное заказанному – поэтому будьте внимательны и все проверяйте и вносите согласно документу

6.      После того как поля заполнены, нажмите кнопку Добавить Приложение:

7.      Заполните поля в открывшемся окне в соответствии с данными из УПД:

После нажмите кнопку Добавить Приложение:

8.      Финальным шагом нажмите кнопку «Отправить» - и таким образом, внесенный вами приход сохранится в системе: